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【政務公開】五大連池市建設鄉2020年部門預算及有關情況說明

更新時間:2021-09-16 15:15:09點擊次數:


   

 

第一部分 部門概況 PAGEREF _Toc17422 2

一、部門職責 PAGEREF _Toc1978 2

二、機構設置 PAGEREF _Toc4419 2

三、部門決算編報范圍和人員情況 PAGEREF _Toc3313 2

第二部分 2020部門決算報表 PAGEREF _Toc20280 2

一、收入支出決算總表 PAGEREF _Toc11740 8

二、收入決算表 PAGEREF _Toc4408 9

三、支出決算表 PAGEREF _Toc23101 11

四、財政撥款收入支出決算總表 PAGEREF _Toc4880 13

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 PAGEREF _Toc9566 14

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 PAGEREF _Toc3795 16

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 PAGEREF _Toc11593 17

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 PAGEREF _Toc19864 18

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 PAGEREF _Toc5386 19

第三部分 2020部門決算情況說明 PAGEREF _Toc13126 20

一、收入支出總體情況說明 PAGEREF _Toc29134 20

二、財政撥款收入支出情況說明 PAGEREF _Toc17838 21

三、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 PAGEREF _Toc18965 24

四、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明 PAGEREF _Toc29056 25

五、國有資本經營預算財政撥款收入支出情況說明 PAGEREF _Toc32591 26

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明 PAGEREF _Toc9184 26

、機關運行經費支出情況說明 PAGEREF _Toc32163 27

、國有資產占用情況說明 PAGEREF _Toc17827 27

九、政府采購支出情況說明 PAGEREF _Toc10932 28

、預算績效情況說明 PAGEREF _Toc19841 28

第四部分 名詞解釋 PAGEREF _Toc5006 31


2020年度部門決算

信息及有關情況說明

 

第一部分 部門概況

一、部門職責

貫徹落實黨中央國務院、省委省政府、黑河市委市政府、五大連池市委市政府關于鄉鎮工作的方針政策、決策部署,貫徹執行相關法律法規;制定本鄉鎮事業發展規劃和經濟社會發展規劃,擬定相關政策措施,并組織實施和監督檢查。在履行職責過程中堅持和加強黨對鄉鎮工作的集中統一領導。

二、機構設置

根據上述職責,五大連池市建設鄉人民政府內設7個職能科室,包括:綜合辦公室(加掛行政審批辦公室、財政所牌子)、黨建辦公室、綜合執法辦公室、綜合便民服務中心(加掛黨群服務中心、退役軍人服務站牌子)、社會治安綜合治理中心(加掛網格化服務中心牌子)、鄉村振興發展服務中心(加掛林業站牌子)、綜合文化站。核定編制56名。

1、綜合辦公室(加掛行政審批辦公室、財政所牌子),           主要職能如下:

綜合辦公室:負責鄉鎮黨委、政府各項事務的綜合協調。根據黨委、政府意見組織起草文字綜合材料、發布政務文件及其他政務工作;嚴格按照國家有關規定做好機要和保密工作;做好突發事件應急管理、后勤保障和國防動員工作;配合相關部門做好目標責任制考核工作;協調處理群眾來電來信來訪工作;負責救災救濟等民政工作;負責安全生產、城鎮建設領域相關工作;負責聯系人大、武裝工作;其他黨政綜合協調相關工作。

行政審批辦公室負責上級賦權的行政審批事項承接落實工作;負責制定行政審批的各項規章制度、管理辦法并組織實施;負責提供相關行政審批事項的咨詢、代理服務;負責對行政審批事項進行流程再造、環節優化、壓縮時限,并對辦理情況進行跟蹤督辦,協調解決事項辦理中存在的各種問題;其他行政審批相關工作。

財政所負責鄉鎮財政管理工作,完善鄉鎮財政管理體制;其它財政相關工作。

2、黨建辦公室,主要職能如下:

負責鄉鎮、村級黨的基層組織建設工作。宣傳貫徹黨的方針政策和上級黨委黨建工作的安排部署;做好村黨組織建設工作的調查研究,并適時提出工作意見;指導協調鄉村、新型農業經營主體、非公企業和新社會組織黨的建設工作;做好各級黨代表的推選工作及換屆選舉工作;做好黨員的發展、培訓、管理等工作;做好黨員干部黨風黨紀教育、廉政建設、紀律檢查等工作;做好黨建理論知識學習傳播、群眾性社會主義精神文明建設、引導正確的輿論導向等工作;協調工會、共青團、婦聯等群團組織工作;其他黨建相關工作。

3、綜合執法辦公室,主要職能如下

承擔上級政府委托或授權的行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查權、行政強制權等;建立健全并執行統一指揮協調執法的工作機制,與我市本級有關行政執法主管部門進行工作溝通,統籌協調上級派駐執法機構開展聯合執法等工作;參與對上級派駐執法機構的工作考核;解釋相關法律、法規及政策性文件;其他綜合執法相關工作。

4、綜合便民服務中心(加掛黨群服務中心、退役軍人服務站牌子),主要職能如下:

綜合便民服務中心:負責創新公共服務方式,完善公共服務流程;做好政務服務的組織實施工作;組織協調本鄉鎮所屬單位和市直部門派出機構依法辦理進入便民服務大廳的服務事項;制定中心及大廳各項規章制度、管理辦法并負責組織實施;負責對工作窗口和窗口工作人員進行管理考核;其他綜合便民服務相關工作。

黨群服務中心:提供黨務政策咨詢服務;承辦黨員組織關系接轉、《流動黨員活動證》發放、幫助流動黨員落實黨組織等業務;提供黨員活動場所;提供黨員志愿互助服務;開展黨代表聯絡工作;開展工會、共青團、婦聯等群團組織服務工作;其他黨群服務相關工作。

退役軍人服務站:做好退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和八一、春節等節日及重大變故走訪慰問等具體事務;搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動平臺;其他退役軍人服務相關工作。

5、社會治安綜合治理中心(加掛網格化服務中心牌子),主要職能如下:

社會治安綜合治理中心:負責貫徹執行黨和國家維穩和綜治方針政策;負責開展維穩和綜治宣傳,預防群體事件發生;承接和協助落實社會治安綜合治理工作措施,組織協調社會治安防控體系建設;其他社會治安綜合治理相關工作。

網格化服務中心:推進網格化服務管理標準化建設;依托基本網格單元開展各類服務工作;其他網格化服務相關工作。

6、鄉村振興發展服務中心(加掛林業站牌子),主要職能如下:

鄉村振興發展服務中心:做好本鄉鎮區域內產業結構調整、產業發展、項目投資、招商引資等工作;做好扶貧開發及扶貧產業項目服務等工作;發展鄉鎮企業、發展壯大村集體經濟,盤活現有資產資源,增加村集體經濟財產性收入;做好農村土地承包管理工作,農村集體資金、資產、資源監管工作;負責各類經濟組織發展的規劃和組織實施;負責做好經濟發展中的各項管理和服務性工作;負責農業農村綜合服務工作;做好農村涉農新技術、新項目的推廣工作,農業機械化技術推廣應用工作;做好農田水利、畜牧獸醫、水產養殖等相關工作;指導農業生產,提出促進農業增效、農民增收的意見和措施;其他鄉村振興發展服務相關工作。

林業站:組織和指導農村集體、個人開展造林等林業生產經營活動;負責林業統計和森林資源消長和野生動、植物物種變化等資源調查工作;做好森林防火、森林病蟲害防治工作;為有關部門處理森林、林木和林地所有權或者使用權爭議、破壞森林和野生動、植物資源案件提供服務;負責指導鄉村護林隊伍的建設工作;推廣林業科學技術,開展林業技術培訓、技術咨詢和技術服務等工作;其他林業服務相關工作。

7、綜合文化站,主要職能如下:

組織開展文體娛樂活動;舉辦各類文化藝術培訓班、科普講座、農技知識講座等,輔導和培養文藝骨干;開辦圖書室,組織群眾開展讀書活動;搜集、整理民族民間文化藝術遺產,促進鄉村特色文化發展;指導村文化室、俱樂部和農民文化戶開展各種文化活動;做好文物的宣傳保護工作;負責旅游資源調查、設計開發和相關服務工作;其他綜合文化相關工作。

三、部門決算編報范圍和人員情況

2020年度納入五大連池市建設鄉人民政府部門決算編報范圍的單位有:行政單位3個,綜合辦公室(加掛行政審批辦公室、財政所牌子)、黨建辦公室、綜合執法辦公室;事業單位4個,綜合便民服務中心(加掛黨群服務中心、退役軍人服務站牌子)、社會治安綜合治理中心(加掛網格化服務中心牌子)、鄉村振興發展服務中心(加掛林業站牌子)、綜合文化站。2020年末機構實有人數73人,其中:在職人員40人,退休人員33人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020部門決算報表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

公開01表

部門:                                         2020年度

 

單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目

行次

決算數

欄次

 

1

欄次

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

1,044.40

一、一般公共服務支出

32

281.78

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

10.08

二、外交支出

33

 

三、國有資本經營預算財政撥款收入

3

 

三、國防支出

34

 

四、上級補助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事業收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、經營收入

6

 

六、科學技術支出

37

 

七、附屬單位上繳收入

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

38

2.50

八、其他收入

8

1.34

八、社會保障和就業支出

39

152.44

 

9

 

九、衛生健康支出

40

35.58

 

10

 

十、節能環保支出

41

65.40

 

11

 

十一、城鄉社區支出

42

 

 

12

 

十二、農林水支出

43

440.61

 

13

 

十三、交通運輸支出

44

 

 

14

 

十四、資源勘探工業信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

48

 

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

56.40

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

51

 

 

21

 

二十一、國有資本經營預算支出

52

 

 

22

 

二十二、災害防治及應急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、債務還本支出

55

 

 

25

 

二十五、債務付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特別國債安排的支出

57

9.48

本年收入合計

27

1,055.82

本年支出合計

58

1,044.19

使用非財政撥款結余

28

 

結余分配

59

 

年初結轉和結余

29

 

年末結轉和結余

60

11.63

 

30

 

 

61

 

總計

31

1,055.82

總計

62

1,055.82

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表

 

公開02表

部門:                                           2020年度                                       單位:萬元

2018年度

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1,055.82

1,054.48

 

 

 

 

1.34

201

一般公共服務支出

287.37

286.03

 

 

 

 

1.34

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

280.16

278.82

 

 

 

 

1.34

2010301

行政運行

253.50

252.16

 

 

 

 

1.34

2010302

一般行政管理事務

0.42

0.42

 

 

 

 

 

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

26.24

26.24

 

 

 

 

 

20132

組織事務

4.22

4.22

 

 

 

 

 

2013299

其他組織事務支出

4.22

4.22

 

 

 

 

 

20133

宣傳事務

2.99

2.99

 

 

 

 

 

2013399

其他宣傳事務支出

2.99

2.99

 

 

 

 

 

207

文化旅游體育與傳媒支出

2.50

2.50

 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

2.50

2.50

 

 

 

 

 

2070104

圖書館

2.50

2.50

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

152.44

152.44

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位養老支出

85.24

85.24

 

 

 

 

 

2080501

行政單位離退休

18.59

18.59

 

 

 

 

 

2080502

事業單位離退休

14.88

14.88

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

48.34

48.34

 

 

 

 

 

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

3.43

3.43

 

 

 

 

 

20821

特困人員救助供養

66.60

66.60

 

 

 

 

 

2082102

農村特困人員救助供養支出

66.60

66.60

 

 

 

 

 

20822

大中型水庫移民后期扶持基金支出

0.60

0.60

 

 

 

 

 

2082201

移民補助

0.60

0.60

 

 

 

 

 

210

衛生健康支出

35.58

35.58

 

 

 

 

 

21007

計劃生育事務

7.20

7.20

 

 

 

 

 

2100799

其他計劃生育事務支出

7.20

7.20

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

28.38

28.38

 

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

16.56

16.56

 

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

11.82

11.82

 

 

 

 

 

211

節能環保支出

65.40

65.40

 

 

 

 

 

21104

自然生態保護

65.40

65.40

 

 

 

 

 

2110402

農村環境保護

65.40

65.40

 

 

 

 

 

213

農林水支出

446.64

446.64

 

 

 

 

 

21301

農業農村

158.64

158.64

 

 

 

 

 

2130104

事業運行

131.22

131.22

 

 

 

 

 

2130142

農村道路建設

7.42

7.42

 

 

 

 

 

2130199

其他農業農村支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

21302

林業和草原

23.17

23.17

 

 

 

 

 

2130205

森林資源培育

18.01

18.01

 

 

 

 

 

2130299

其他林業和草原支出

5.17

5.17

 

 

 

 

 

21307

農村綜合改革

264.83

264.83

 

 

 

 

 

2130701

對村級一事一議的補助

100.00

100.00

 

 

 

 

 

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

164.83

164.83

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

56.40

56.40

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

29.29

29.29

 

 

 

 

 

2210105

農村危房改造

29.29

29.29

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

27.11

27.11

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

27.11

27.11

 

 

 

 

 

234

抗疫特別國債安排的支出

9.48

9.48

 

 

 

 

 

23402

抗疫相關支出

9.48

9.48

 

 

 

 

 

2340299

其他抗疫相關支出

9.48

9.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

公開03表

部門:                                           2020年度

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1,044.19

524.66

519.53

 

 

 

201

一般公共服務支出

281.78

252.71

29.07

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

274.57

252.71

21.86

 

 

 

2010301

  行政運行

250.31

250.31

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事務

0.42

 

0.42

 

 

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

23.84

2.40

21.44

 

 

 

20132

組織事務

4.22

 

4.22

 

 

 

2013299

  其他組織事務支出

4.22

 

4.22

 

 

 

20133

宣傳事務

2.99

 

2.99

 

 

 

2013399

  其他宣傳事務支出

2.99

 

2.99

 

 

 

207

文化旅游體育與傳媒支出

2.50

 

2.50

 

 

 

20701

文化和旅游

2.50

 

2.50

 

 

 

2070104

  圖書館

2.50

 

2.50

 

 

 

208

社會保障和就業支出

152.44

85.24

67.20

 

 

 

20805

行政事業單位養老支出

85.24

85.24

 

 

 

 

2080501

  行政單位離退休

18.59

18.59

 

 

 

 

2080502

  事業單位離退休

14.88

14.88

 

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

48.34

48.34

 

 

 

 

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

3.43

3.43

 

 

 

 

20821

特困人員救助供養

66.60

 

66.60

 

 

 

2082102

  農村特困人員救助供養支出

66.60

 

66.60

 

 

 

20822

大中型水庫移民后期扶持基金支出

0.60

 

0.60

 

 

 

2082201

  移民補助

0.60

 

0.60

 

 

 

210

衛生健康支出

35.58

28.38

7.20

 

 

 

21007

計劃生育事務

7.20

 

7.20

 

 

 

2100799

  其他計劃生育事務支出

7.20

 

7.20

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

28.38

28.38

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療

16.56

16.56

 

 

 

 

2101102

  事業單位醫療

11.82

11.82

 

 

 

 

211

節能環保支出

65.40

 

65.40

 

 

 

21104

自然生態保護

65.40

 

65.40

 

 

 

2110402

  農村環境保護

65.40

 

65.40

 

 

 

213

農林水支出

440.61

131.22

309.38

 

 

 

21301

農業農村

158.64

131.22

27.42

 

 

 

2130104

  事業運行

131.22

131.22

 

 

 

 

2130142

  農村道路建設

7.42

 

7.42

 

 

 

2130199

  其他農業農村支出

20.00

 

20.00

 

 

 

21302

林業和草原

23.17

 

23.17

 

 

 

2130205

  森林資源培育

18.01

 

18.01

 

 

 

2130299

  其他林業和草原支出

5.17

 

5.17

 

 

 

21307

農村綜合改革

258.79

 

258.79

 

 

 

2130701

  對村級一事一議的補助

93.96

 

93.96

 

 

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

164.83

 

164.83

 

 

 

221

住房保障支出

56.40

27.11

29.29

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

29.29

 

29.29

 

 

 

2210105

  農村危房改造

29.29

 

29.29

 

 

 

22102

住房改革支出

27.11

27.11

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

27.11

27.11

 

 

 

 

234

抗疫特別國債安排的支出

9.48

 

9.48

 

 

 

23402

抗疫相關支出

9.48

 

9.48

 

 

 

2340299

  其他抗疫相關支出

9.48

 

9.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開04表

部門:                                             2020年度

單位:萬元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1,044.40

一、一般公共服務支出

33

280.93

280.93

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

10.08

二、外交支出

34

 

 

 

三、國有資本經營財政撥款

3

 

三、國防支出

35

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

38

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

39

2.50

2.50

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

40

152.44

151.84

0.60

 

9

 

九、衛生健康支出

41

35.58

35.58

 

 

10

 

十、節能環保支出

42

65.40

65.40

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

43

 

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

44

440.61

440.61

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

45

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探工業信息等支出

46

 

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

47

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

49

 

 

 

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

50

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

56.40

56.40

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

52

 

 

 

 

21

 

二十一、國有資本經營預算支出

53

 

 

 

 

22

 

二十二、災害防治及應急管理支出

54

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

24

 

二十四、債務還本支出

56

 

 

 

 

25

 

二十五、債務付息支出

57

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特別國債安排的支出

58

9.48

 

9.48

本年收入合計

27

1,054.48

本年支出合計

59

1,043.34

1,033.25

10.08

年初財政撥款結轉和結余

28

 

年末財政撥款結轉和結余

60

11.14

11.14

 

  一般公共預算財政撥款

29

 

 

61

 

 

 

  政府性基金預算財政撥款

30

 

 

62

 

 

 

  國有資本經營預算財政撥款

31

 

 

63

 

 

 

總計

32

1,054.48

總計

64

1,054.48

1,044.40

10.08

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

公開05表

部門:                                           2020年度                                      單位:萬元

                                                單位:萬元

金額單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

1,033.25

523.81

509.45

201

一般公共服務支出

280.93

251.86

29.07

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

273.72

251.86

21.86

2010301

  行政運行

249.46

249.46

 

2010302

  一般行政管理事務

0.42

 

0.42

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

23.84

2.40

21.44

20132

組織事務

4.22

 

4.22

2013299

  其他組織事務支出

4.22

 

4.22

20133

宣傳事務

2.99

 

2.99

2013399

  其他宣傳事務支出

2.99

 

2.99

207

文化旅游體育與傳媒支出

2.50

 

2.50

20701

文化和旅游

2.50

 

2.50

2070104

  圖書館

2.50

 

2.50

208

社會保障和就業支出

151.84

85.24

66.60

20805

行政事業單位養老支出

85.24

85.24

 

2080501

  行政單位離退休

18.59

18.59

 

2080502

  事業單位離退休

14.88

14.88

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

48.34

48.34

 

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

3.43

3.43

 

20821

特困人員救助供養

66.60

 

66.60

2082102

  農村特困人員救助供養支出

66.60

 

66.60

210

衛生健康支出

35.58

28.38

7.20

21007

計劃生育事務

7.20

 

7.20

2100799

  其他計劃生育事務支出

7.20

 

7.20

21011

行政事業單位醫療

28.38

28.38

 

2101101

  行政單位醫療

16.56

16.56

 

2101102

  事業單位醫療

11.82

11.82

 

211

節能環保支出

65.40

 

65.40

21104

自然生態保護

65.40

 

65.40

2110402

  農村環境保護

65.40

 

65.40

213

農林水支出

440.61

131.22

309.38

21301

農業農村

158.64

131.22

27.42

2130104

  事業運行

131.22

131.22

 

2130142

  農村道路建設

7.42

 

7.42

2130199

  其他農業農村支出

20.00

 

20.00

21302

林業和草原

23.17

 

23.17

2130205

  森林資源培育

18.01

 

18.01

2130299

  其他林業和草原支出

5.17

 

5.17

21307

農村綜合改革

258.79

 

258.79

2130701

  對村級一事一議的補助

93.96

 

93.96

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

164.83

 

164.83

221

住房保障支出

56.40

27.11

29.29

22101

保障性安居工程支出

29.29

 

29.29

2210105

  農村危房改造

29.29

 

29.29

22102

住房改革支出

27.11

27.11

 

2210201

  住房公積金

27.11

27.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:                                            2020年度

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

412.85

302

商品和服務支出

72.15

307

債務利息及費用支出

 

30101

  基本工資

140.83

30201

  辦公費

14.56

30701

  國內債務付息

 

30102

  津貼補貼

133.01

30202

  印刷費

6.45

30702

  國外債務付息

 

30103

  獎金

20.45

30203

  咨詢費

 

310

資本性支出

 

30106

  伙食補助費

 

30204

  手續費

0.02

31001

  房屋建筑物購建

 

30107

  績效工資

 

30205

  水費

 

31002

  辦公設備購置

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

48.34

30206

  電費

1.46

31003

  專用設備購置

 

30109

  職業年金繳費

3.43

30207

  郵電費

0.50

31005

  基礎設施建設

 

30110

  職工基本醫療保險繳費

28.38

30208

  取暖費

7.61

31006

  大型修繕

 

30111

  公務員醫療補助繳費

 

30209

  物業管理費

0.07

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30112

  其他社會保障繳費

0.38

30211

  差旅費

0.24

31008

  物資儲備

 

30113

  住房公積金

27.11

30212

  因公出國(境)費用

 

31009

  土地補償

 

30114

  醫療費

 

30213

  維修(護)費

2.50

31010

  安置補助

 

30199

  其他工資福利支出

10.92

30214

  租賃費

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

303

對個人和家庭的補助

38.81

30215

  會議費

 

31012

  拆遷補償

 

30301

  離休費

 

30216

  培訓費

0.10

31013

  公務用車購置

 

30302

  退休費

33.47

30217

  公務接待費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用材料費

 

31021

  文物和陳列品購置

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費

 

31022

  無形資產購置

 

30305

  生活補助

3.12

30225

  專用燃料費

 

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟費

 

30226

  勞務費

1.44

399

其他支出

 

30307

  醫療費補助

2.22

30227

  委托業務費

1.15

39906

  贈與

 

30308

  助學金

 

30228

  工會經費

0.72

39907

  國家賠償費用支出

 

30309

  獎勵金

 

30229

  福利費

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

30310

  個人農業生產補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

10.00

39999

  其他支出

 

30311

  代繳社會保險費

 

30239

  其他交通費用

16.33

 

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

9.01

 

 

 

人員經費合計

451.66

公用經費合計

72.15

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

公開07表

部門:                                          2020年度

  

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車

購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.00

 

10.00

 

10.00

 

10.00

 

10.00

 

10.00

 

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

特別注意:如果單位此表無數據,請務必在此表下方備注說明:

—說明:(單位名稱)2020年度無“三公”經費支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

公開08表

部門:                                         2020年度

單位:萬元

項目

年初

結轉和結余

本年收入

本年支出

年末

結轉和結余

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

10.08

10.08

 

10.08

 

208

社會保障和就業支出

 

0.60

0.60

 

0.60

 

20822

大中型水庫移民后期扶持基金支出

 

0.60

0.60

 

0.60

 

2082201

  移民補助

 

0.60

0.60

 

0.60

 

234

抗疫特別國債安排的支出

 

9.48

9.48

 

9.48

 

23402

抗疫相關支出

 

9.48

9.48

 

9.48

 

2340299

  其他抗疫相關支出

 

9.48

9.48

 

9.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

特別注意:如果單位此表無數據,請務必在此表下方備注說明:

—說明:(單位名稱)2020年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開09表

部門:                                        2020年度

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

 

特別注意:如果單位此表無數據,請務必在此表下方備注說明:

—說明:(單位名稱)2020年度沒有國有資本經營預算收入,也沒有使用國有資本經營預算安排的支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

2020年度部門決算收、支總計 1055.82 萬元,其中:本年收入1055.82  萬元,使用非財政撥款結余 0 萬元,年初結轉和結余  0萬元;本年支出  1044.19萬元,結余分配 0 萬元,年末結轉和結余  11.63萬元。2020年度部門決算收、支總計與2019年相比,增加29.11 萬元,同比增長2.8%。原因是一般公共預算財政撥款增加。

(一)2020年度本年收入  1055.82萬元,其中:一般公共預算財政撥款 1044.4 萬元,占98.92  %;政府性基金預算財政撥款 10.08 萬元,占1%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占 0%;事業收入  0萬元,占%;其他收入  1.34  萬元,占 0.08 %。

(二)2020年度使用非財政撥款結余0  萬元。

(三)2020年初結轉和結余萬元,其中:基本支出結轉萬元,占  0%;項目支出結轉和結余  0萬元,占%。

(四)2020年度本年支出 1044.19 萬元。

按照支出性質分類:基本支出 524.66 萬元,占50.2 %,項目支出 519.53 萬元,占 49.8 %。

按照支出功能分類:一般公共服務(類)支出281.78萬元,占27.0%;文化旅游體育和傳媒(類)支出2.5萬元,占0.2%,社會保障和就業(類)支出152.44萬元,占14.6%;衛生健康(類)支出35.58萬元,占3.4%;節能環保(類)支出65.4萬元,占6.3%;農林水(類)支出440.61萬元,占42.2%;住房保障(類)支出56.4萬元,占5.4%;抗疫特別國債安排(類)支出9.48萬元,占0.9%。

(五)2020年末結轉和結余 11.63萬元

二、財政撥款收入支出情況說明

建設鄉人民政府2020年度財政撥款收、支總計 1054.48萬元,其中:本年收入 1054.48 萬元,年初財政撥款結轉和結余萬元。本年支出 1043.34 萬元,年末財政撥款結轉和結余  11.14萬元。2020年度財政撥款收入總計與2019年相比,增加27.77萬元,同比增長2.7  %。主要原因是:一般公共預算財政撥款增加。

(一)2020年度財政撥款本年收入 1054.48 萬元,其中:一般公共預算財政撥款 1044.4 萬元,占99.0  %;政府性基金預算財政撥款  10.08萬元,占 1.0 %。

(二)2020年末財政撥款結轉和結余 11.14 萬元.

(三)2020年度財政撥款本年支出1033.25萬元,年初預算為688.38萬元,完成年初預算的 150.1 %。

按照支出性質分類:基本支出523.81萬元,占總支出  50.7%;項目支出 509.45 萬元,占總支出49.3  %。

按照支出功能分類::一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)支出249.46萬元,占24.1%,年初預算為239.61萬元,完成年初預算的114.2%,決算數大于預算數的主要原因是人員增多;一般行政管理事務(項)支出0.42萬元,占0.04%,年初預算為0萬元,完成年初預算的100.0%;決算數大于預算數的主要原因是增加其他支出,其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項)支出23.84萬元,占2.3%,年初預算為6.4萬元。決算數大于預算數的主要原因是增加其他支出;宣傳事務(款)其他組織事物支出(項)支出2.99萬元,占0.3%,年初預算為0萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是政府增加了對宣傳事物的經費開銷;組織事務(款)其他組織事物支出(項)支出4.22萬元,占0.4%,年初預算為0萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是政府增加了對組織事物的經費開銷;文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)圖書館(項)支出2.5萬元,年初預算為0萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是政府增加了文化的經費開銷;社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)支出18.59萬元,占1.8%,年初預算為18.01萬元,完成年初預算的103.2%,決算數大于預算數,主要原因是增加離退休人員支出;機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出48.34萬元,占4.7%,年初,預算為34.32萬元。完成年初預算的140.1%,決算數大于預算數,主要原因是在職人員增多;事業單位離退休支出(項)支出14.88萬元,占1.4%,年初預算為13.88萬元。完成年初預算的107.2%,決算數大于預算數,主要原因人員增加。機關事業職業年金繳費支出3.43萬元,年初預算為0萬元。完成年初預算的100%,決算數大于預算數,主要原因人員增加。

特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項)支出66.6萬元,占6.4%。年初預算為0萬元,完成年初預算的 100 %,決算數大于預算數的主要原因是政府加大對社會保障和就業經費的投入。衛生健康(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務(項)支出7.2萬元,占0.7%,年初預算為0萬元。決算數大于預算數,主要原因是人員增加;行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出16.56萬元,占1.6%,年初預算為13.23萬元,完成年初預算的125.2%,決算數小于預算數,主要原因人員增加;事業單位醫療(項)支出11.82萬元,占1.1%。年初預算為8.43萬元,完成年初預算的 140.2 %,決算數大于預算數的主要原因是人員增加;節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)65.4萬元,占6.3%,年初預算為43.6萬元,完成年初預算的150.0%,決算數小于預算數的主要原因是政府加大對節能環保支出的經費開銷;農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)支出131.22萬元,占12.7%,年初預算為111.16萬元,完成年初預算的118.0%,決算數大于預算數,主要原因加人員增加;農村道路建設(項)支出7.42萬元,初預算為0萬元,完成年初預算的100%,決算數小于預算數的主要原因是政府加大農村道路建設經費開銷。其他農業農村支出(項)支出20萬元,初預算為0萬元,完成年初預算的100%,決算數小于預算數的主要原因是政府加大農村農業經費開銷。林業和草原(款)森林培養(項)支出18.01萬元,占1.7%,年初預算為16.47萬元,完成年初預算的109.4%,決算數大于預算數,主要原因增加綠化苗木投入加大;其他林業和草原支出(項)支出5.17萬元,占0.5%,年初預算為0萬元。決算數大于預算數,主要原因是增加農田防護林支出;農村綜合改革(款)對村一事一議的補助補助(項)支出93.96萬元,占9.1%,年初預算為0萬元。決算數大于預算數,原因政府增了對村一事一議的補助補助;對村民委員會和村黨支部的補助(項)支出164.83萬元,占16.0%,年初預算為155.66萬元,完成年初預算的105.9%,決算數大于預算數的主要原因是政府加大對村級補助經費的支出;住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農村危房改造(項)支出29.29萬元,占2.8%;年初預算為0萬元,完成年初預算的100 %,決算數大于預算數的主要原因是增加了危房改造的使用經費。住房改革支出(款)住房公積金(項)支出27.11萬元,初預算為27.61萬元,完成年初預算的98.2%,決算數大于預算數的主要原因是人員變動。

三、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

建設鄉人民政府2020年度財政撥款基本支出  523.81萬元,其中:人員經費451.66萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業基本養老保險繳納、職業年金繳納、職工基本醫療保險繳納、其他社會保險繳納、住房公積金、其他工資福利支出、對家庭和個人補助、退休費、生活補助、醫療費補助;公用經費  72.15萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、委托業務費、公費經費、公車用車運行費、其他交通費用、其他商品和服務費。

四、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

建設鄉人民政府2020年度政府性基金預算財政撥款本年收入 10.08 萬元,年初結轉和結余 0 萬元。本年支出 0 萬元,年末結轉和結余 0萬元。2020年度政府性基金預算財政撥款收入與2019年相比,減小322.9  萬元,同比下降 97.0 %。原因是政府減少對政府性基金的投入

(一)2020年末政府性基金預算財政撥款結轉和結余 萬元,其中:基本支出結轉 0 萬元,占 0 %;項目支出結轉和結余 0 萬元,占 0 %。

(二)2020年度政府性基金預算財政撥款支出 10.08 萬元。年初預算為0萬元,完成年初預算的100 %。

按照支出功能分類:社會保障和就業支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)移民補助(項)年初預算為 0 萬元,完成年初預算的100 %。決算數大于預算數的主要原因是增加了移民補助支出;抗疫特別國債安排的支出(類)抗疫相關支出(款)其他抗疫相關支出(項)年初預算為 0 萬元,完成年初預算的100 %。決算數大于預算數的主要原因是增加了抗疫相關支出經費。建設鄉人民政府2020年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

五、國有資本經營預算財政撥款收入支出情況說明

建設鄉人民政府2020年度國有資本經營預算財政撥款本年收入  0萬元,年初結轉和結余  0萬元。本年支出  0萬元,年末結轉和結余  0萬元。2020年度國有資本經營預算財政撥款收入與2019年相比,增加(減少)  萬元,同比增長(下降) 0 %。

(一)2020年末國有資本經營預算財政撥款結轉和結余 萬元,其中:基本支出結轉 0 萬元,占  0%;項目支出結轉和結余 0 萬元,占0 %。

(二)2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0  萬

元。年初預算為  0萬元,完成年初預算的0  %。

按照支出性質分類:基本支出 0 萬元,占0  %。項目支出 0 萬元,占0  %。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

建設鄉人民政府認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,2020年度“三公”經費財政撥款支出 10 萬元,比2019年增加 0萬元,增長 0%。年初預算為 10 萬元,完成年初預算的 100 %。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1. 因公出國(境)支出 0 萬元,與年初預算數比減少(增加) 0 萬元,下降(增長) 0 %。與上年決算比減少(增加) 0 萬元,下降(增長) 0 %,因公出國(境)團組數 0 個,人次數  0人.

2. 公務用車購置及運行維護費支出 10 萬元,與年初預算數比減少0  萬元,下降 0 %。與上年決算比減少(0  萬元,下降 0 %,其中:公務用車購置支出 0 萬元,比2019年減少萬元,下降0  %,公務用車運行支出  萬元,比2019年減少 0萬元,下降0  %,公務用車購置輛,公務用車保有。

3. 3.公務接待費支出萬元,與年初預算數比減少0  萬元,下降0  %。與上年決算比減少0萬元,下降0 %。其中:國內公務接待批次,接待人,與上年決算比減少0 批次、 0 人, 

七、機關運行經費支出情況說明

建設鄉人民政府2020年度機關運行經費支出 72.15 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接),2019年度減少 1.1 萬元,降低 1.50%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減一般性支出。

八、國有資產占用情況說明

截至202012月31日,建設鄉人民政府共有車輛輛,其中:領導干部用車 2 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車  0輛、執法執勤用車0 、特種專業技術用車、離退休干部用車 0 輛、其他用車 0 輛,單50萬元(含)以上的通用設備 0 (臺、套),單100萬元(含)以上的專用設備  0(臺、套)。

九、政府采購支出情況說明

建設鄉人民政府2020年度政府采購支出總額萬元,其中:政府采購貨物支出萬元、政府采購工程支出萬元、政府采購服務支出0  萬元。授予中小企業合同金額0  萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業合同金額  萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

十、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理工作要求,我單位對2020年度5萬元及以上項目(含一般公共預算、政府投資基金、政府和社會資本合作(PPP)、政府釆購、政府購買服務、政府債務項目)支出開展了績效自評價工作,其中,自評價項目 5 個,涉及一般公共預算支出172.92萬元,占我單位預算項目支出總額的 25.1 %。

(二)績效自評價結果情況。

我單位自評價項目 5 個,項目全年預算數合計 172.92 萬元,執行數合計 172.92 萬元,完成預算的 100 %,績效自評價平均得分 98 分。

建設鄉富民村孟家溝修整項目。主要產出和效果:一是項目達到了設計要求,改善了排水不暢的情況;二是通過實施此項目極大減輕了因排水不暢對耕地的影響,群眾比較滿意。發現的問題及原因:雖然不暢的問題解決了,但還需定期的進行維護清理垃圾。下一步改進措施:一是加大垃圾清理力度;二是建立長效管護機制。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.部門至少公開1個以部門為主體開展的重點績效評價報告,部門如有項目績效自評情況,應同時附上項目績效自評表,上述績效評價報告和項目績效自評表以附件的形式附在“第四部分名詞解釋”的下方。

2.如果2020年度單位沒有30萬元以上的項目、政府購買公共服務項目和市級以上專項,請刪除該標題項下的說明內容,并在該標題項下寫明:“2020年度(單位名稱)沒有30萬元以上的項目、政府購買公共服務項目和市級以上專項,所以,沒有開展預算績效評價工作”。

3.對于自評價項目的產出和效果、發現的問題及原因和下一步改進措施,如果每項需要多條進行闡述,則應按照相應的格式排序說明。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入指財政當年撥付的資金。

二、上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

、附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐贈收入等。

、使用非財政撥款結余指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金或項目已完成等產生的結余資金。

、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金或項目已完成等產生的結余資金。

十一、政府性基金預算財政撥款:是指財政部門使用依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金安排的,專項用于特定公共事業發展支出的撥款。

十二、一般公共預算財政撥款“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。

(一)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(二)公務用車購置及運行費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。   

(三)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

、機關運行經費:反映行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等利費等。

、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

、經營支出:指事業單位在專業業務活動及及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位包括(實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

二十、一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。

二十一、國防支出(類)國防動員(款)兵役征集(項):反映用于兵役征集等方面的支出。

二十二、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

二十三、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

二十四、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

二十五、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

二十六、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

二十七、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

二十八、社會保障和就業支出(類)特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養(項):反映農村特困人員救助供養支出。

二十九、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項):反映基本公共衛生服務支出。

三十、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):反映計劃生育服務支出。

三十一、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

三十二、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

三十三、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離退休人員待遇的醫療經費。

三十四、節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項):反映用于農村環境保護方面的支出。有關事項包括:農村環境綜合整治,如生活垃圾、污水處理,農村飲用水源地監測與保護等;小城鎮環境保護,如小城鎮環境保護能力建設及環境基礎設施建設,環境優美鄉鎮及生態創建等;農用化學品(化肥、農藥、農膜等)污染防治、畜禽養殖污染防治、土壤污染防治;農產品產地環境監測與監管,有機食品基地建設與管理,秸稈等農業廢物綜合利用;農村環境保護能力建設、宣傳、試點示范等。

三十五、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

三十六、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

三十七、農林水支出(類)農業(款)農村道路建設(項):反映用于農村公路、鄉村道路建設方面的支出。

三十八、農林水支出(類)林業和草原(款)森林培育(項):反映育苗(種)、造林、撫育、生物質能源建設以外及義務植樹,生物措施治理水土流失等支出。

三十九、農林水支出(類)林業和草原(款)其他林業和草原支出(項):反映除上述項目以外其他用于林業方面的支出。

四十、農林水支出(類)水利(款)防汛(項):反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護,防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護,防汛值班、水清報訊、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等),汛期調用民工及勞動保護,水利設施災后重建,退田還胡,蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持,防汛視頻會商,應急度汛,山洪災害防治等。

四十一、農林水支出(類)水利(款)大中型水庫移民后期扶持專項支出(項):反映中央財政劃轉大中型水庫移民后期扶持基金的支出,包括對銷售電量加價部分征收的增值稅返還以及用于解決水庫移民遺留問題的定額補助。

四十二、農林水支出(類)水利(款)農村人畜飲水(項):反映用于農村人畜飲水工程建設等方面的支出。

四十三、農林水支出(類)扶貧(款)生產發展(項):反映用于農村貧困地區發展種植業、養殖業、畜牧業、農副產品加工、林果地建設等生產發展項目以及相關技術推廣等方面的項目支出。

四十四、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):反映各級財政對村民委員會和黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

四十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

五大連池市建設鄉富民村排水溝修整項目支出績效自評表

2020年度)

項目名稱

建設鄉富民村孟家溝排水溝清淤修整

主管部門

五大連池市建設鄉人民政府

實施單位

五大連池市云鵬水利工程建筑有限公司

項目資金

(萬元)

 

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

9.66

9.66

9.66

10

100%

10

其中:當年財政撥款

 

 

 

 

      上年結轉資金

 

 

 

 

  其他資金

 

 

 

 

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

解決排水不暢保護耕地

排水順暢保護耕地

一級指標

二級指標

三級指標

年度

指標值

實際

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

 

數量指標

土方修整

5166立方米

5166立方米

5

5

 

產出指標

坡度修整

9642立方米

9642立方米

5

5

 

質量指標

完成計劃土方修整清淤率

完成計劃坡度平整壓實率

水流通過率

 

100%

100%

20

20

 

完成計劃坡度平整壓實率

100%

100%

10

10

 

水流通過率

100%

100%

10

10

 

時效指標

施工期

6.10-6.30

6.10-6.30

10

10

 

成本指標

土方修整(元/立方)

12

12

5

5

 

坡度修整(元/立方)

3.59

3.59

5

5

 

社會效益

指標

保護耕地

3127畝

3127畝

5

5

 

可持續影響指標

實現農戶穩定增產增收

保障

保障

5

5

 

滿意度

指標

服務對象滿意度指標

群眾滿意度

100%

100%

20

20

 

總分

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

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